тыс. руб.

Код

Наименование

Уточненный

план 2007 года

План

9 месяцев 2007 года

Фактическое исполнение

на 01.10.07г

Процент

исполнения плана 9

месяцев

Уд. вес в 2007 г.

Процент исполнения годового

плана

00010000000000000000

ДОХОДЫ

953113,0

649044,0

663096,0

102,2%

56,3%

69,6%

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

687564,0

495620,0

497682,0

100,4%

42,3%

72,4%

00010100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

509207,0

359680,0

360076,0

100,1%

30,6%

70,7%

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

509207,0

359680,0

360076,0

100,1%

30,6%

70,7%

00010500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

98117,0

74521,0

76081,0

102,1%

6,5%

77,5%

00010502000020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

96605,0

73029,0

74648,0

102,2%

6,3%

77,3%

00010503000020000110

Единый сельскохозяйственный налог

1512,0

1492,0

1433,0

96,0%

0,1%

94,8%

00010600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

57277,0

43847,0

43726,0

99,7%

3,7%

76,3%

00010601000000000110

Налог на имущество физических лиц

13707,0

8096,0

8285,0

102,3%

0,7%

60,4%

00010606000000000110

Земельный налог

43570,0

35751,0

35441,0

99,1%

3,0%

81,3%

00010800000000000000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

20429,0

15629,0

15797,0

101,1%

1,3%

77,3%

00010900000000000000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2534,0

1943,0

2002,0

103,0%

0,2%

79,0%

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

265549,0

153424,0

165414,0

107,8%

14,0%

62,3%

00011100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

112801,0

89751,0

100123,0

111,6%

8,5%

88,8%

00011101050000000120

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

 

 

1,0

 

0,0%

 

00011105010000000120

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

98620,0

78670,0

87161,0

110,8%

7,4%

88,4%

00011105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

14000,0

10900,0

11847,0

108,7%

1,0%

84,6%

00011107015050000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

181,0

181,0

352,0

194,5%

0,0%

194,5%

00011108045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

 

 

762,0

 

0,1%

 

00011200000000000000

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3596,0

2674,0

3005,0

112,4%

0,3%

83,6%

00011400000000000000

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

126737,0

42548,0

42991,0

101,0%

3,7%

33,9%

00011600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

20815,0

16851,0

17372,0

103,1%

1,5%

83,5%

00011700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1600,0

1600,0

1985,0

124,1%

0,2%

124,1%

00011900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 

 

-62,0

 

0,0%

 

00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

752425,0

590242,0

514696,0

87,2%

43,7%

68,4%

00020201000000000151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

36173,0

36173,0

36173,0

100,0%

3,1%

100,0%

00020202000000000151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

432837,0

323162,0

298642,0

92,4%

25,4%

69,0%

00020202025000000151

Взаимные расчеты

293,0

293,0

293,0

100,0%

0,0%

100,0%

00020204000000000151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

283122,0

230614,0

179588,0

77,9%

15,2%

63,4%

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

1705538,0

1239286,0

1177792,0

95,0%

100,0%

69,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

 

 

 

 

 

 

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

159389,0

146551,0

128494,0

87,7%

10,5%

80,6%

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

878,0

658,0

461,0

70,1%

0,0%

52,5%

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4106,0

3507,0

3485,0

99,4%

0,3%

84,9%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

36914,0

31540,0

31440,0

99,7%

2,6%

85,2%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

393331,0

346781,0

303753,0

87,6%

24,9%

77,2%

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

701306,0

533782,0

478577,0

89,7%

39,3%

68,2%

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

76441,0

53309,0

49611,0

93,1%

4,1%

64,9%

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

265514,0

190240,0

159283,0

83,7%

13,1%

60,0%

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

124984,0

94021,0

63002,0

67,0%

5,2%

50,4%

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

1762 863,0

1400389,0

1218106,0

87,0%

100,0%

69,1%

 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)

-57325,0

-161103,0

-40314,0

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

57325,0

161103,0

40314,0

 

 

 

00002010000000000000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

46843,0

118229,0

118229,0

 

 

 

00002010000000000700

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным, от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

325787,0

222050,0

222050,0

 

 

 

00002010000000000800

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным, от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

278944,0

103821,0

103821,0

 

 

 

00006000000000000000

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

8800,0

4900,0

11743,0

 

 

 

00008000000000000000

ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

1682,0

37974,0

-89658,0

 

 

 

00008020100050000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

2040126,0

1466236,0

1428638,0

 

 

 

00008020100050000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

2041808,0

1504210,0

1338980,0