Суббота,  19 мая 2012 г.

Местный бюджет

Исполнение бюджета
Исполнение бюджета
Исполнение бюджета ЭМР за 2009 год Печать
              тыс. руб.
Код Наименование Начальный план 2009 года Уточнение Уточненный план 2009 года Фактическое исполнение на 01.01.2010г. Процент исполнения годового плана Удельный вес в 2009г.
  ДОХОДЫ            
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 882 663,0 -23 391,0 859 272,0 804 009,0 93,6% 28,8%
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 755 509,0 -57 292,0 698 217,0 646 926,0 92,7% 23,2%
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 601 417,0 -53 772,0 547 645,0 506 894,0 92,6% 18,1%
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 601 417,0 -53 772,0 547 645,0 506 894,0 92,6% 18,1%
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125 819,0 -4 000,0 121 819,0 115 760,0 95,0% 4,1%
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 124 182,0 -4 000,0 120 182,0 114 708,0 95,4% 4,1%
00010503000020000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 637,0 0,0 1 637,0 1 052,0 64,3% 0,0%
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27 921,0 0,0 27 921,0 23 287,0 83,4% 0,8%
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 352,0 480,0 832,0 985,0 118,4% 0,0%
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127 154,0 33 901,0 161 055,0 157 083,0 97,5% 5,6%
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 71 000,0 13 187,0 84 187,0 90 474,0 107,5% 3,2%
00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или девидентов по акциям, принадлежащим муниципальным районам   337,0 337,0 337,0   0,0%
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 58 000,0 5 000,0 63 000,0 65 396,0 103,8% 2,3%
111105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением   земельных   участков автономных учреждений)   0,0   2 036,0   0,1%
00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,    органов    местного    самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими   учреждений   (за   исключением    имущества автономных учреждений) 13 000,0 5 000,0 18 000,0 20 000,0 111,1% 0,7%
00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося   в   государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных   учреждений,   а   также    имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)   2 850,0 2 850,0 2 705,0 94,9% 0,1%
00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 906,0 0,0 4 906,0 3 918,0 79,9% 0,1%
00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   220,0 220,0 235,0   0,0%
00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 000,0 22 858,0 37 858,0 39 099,0 103,3% 1,4%
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 36 248,0 0,0 36 248,0 24 561,0 67,8% 0,9%
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1 895,0 1 895,0 3 055,0 161,2% 0,1%
00011900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ   -4 259,0 -4 259,0 -4 259,0 100,0% -0,2%
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 369 866,0 672 880,0 2 042 746,0 1 988 865,0 97,4% 71,2%
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 603 029,0 -146 154,0 456 875,0 456 875,0 100,0% 16,4%
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 30 187,0 745 173,0 775 360,0 775 360,0 100,0% 27,8%
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 736 650,0 -3 809,0 732 841,0 729 206,0 99,5% 26,1%
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты   76 170,0 76 170,0 25 153,0 33,0% 0,9%
00020700000000000180 Прочие безвозмездные поступления   1 500,0 1 500,0 2 271,0 151,4% 0,1%
  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 252 529,0 649 489,0 2 902 018,0 2 792 874,0 96,2% 100,0%
      0,0        
  Р А С Х О Д Ы   0,0        
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 182 163,0 -18 815,0 163 348,0 153 742,0 94,1% 5,2%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 124 981,0 -26 492,0 98 489,0 92 106,0 93,5% 3,1%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 529,0 710,0 7 239,0 6 800,0 93,9% 0,2%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 499,0 73,0 15 572,0 15 064,0 96,7% 0,5%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:  77 823,0 968 316,0 1 046 139,0 993 701,0 95,0% 33,3%
  переселение граждан из аварийного жилищного фонда   402 311,0 402 311,0 351 293,0 87,3% 11,8%
  капитальный ремонт жилого фонда, оснащение общедомовыми приборами учета 22 558,0 365 007,0 387 565,0 387 379,0 100,0% 13,0%
  субсидии предприятиям жилищно - коммунального комплекса 4 592,0 106 241,0 110 833,0 110 833,0 100,0% 3,7%
  расходы на ремонт и содержание дорог (погашение кредиторской задолженности) 684,6 38 292,4 38 977,0 38 812,0 99,6% 1,3%
  расходы на строительство транспортной развязки по ул. Лесозаводской в районе мостового перехода   37 067,0 37 067,0 37 067,0 100,0% 1,2%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе: 1 311 350,0 -72 571,0 1 238 779,0 1 204 842,0 97,3% 40,4%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 940 633,0 -7 353,0 933 280,0 906 653,0 97,1% 30,4%
  коммунальные услуги 167 301,0 -27 355,0 139 946,0 139 944,0 100,0% 4,7%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 55 001,0 -34 087,0 20 914,0 20 912,0 100,0% 0,7%
  расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, наглядных пособий и материалов, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  60 384,0 -6 200,0 54 184,0 50 408,0 93,0% 1,7%
  расходы на приобретение медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 27 767,0 2 157,0 29 924,0 29 623,0 99,0% 1,0%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам образования, проживающим и работающим в сельской местности 18 352,0 4 253,0 22 605,0 20 189,0 89,3% 0,7%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе: 123 323,0 1 791,0 125 114,0 118 897,0 95,0% 4,0%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 81 951,0 -92,0 81 859,0 75 978,0 92,8% 2,5%
  коммунальные услуги 17 263,0 -4 509,0 12 754,0 12 753,0 100,0% 0,4%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 16 032,0 -11 545,0 4 487,0 4 487,0 100,0% 0,2%
  расходы на приобретение библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  2 912,0 6 968,0 9 880,0 9 880,0 100,0% 0,3%
  расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 670,0 1 142,0 1 812,0 1 812,0 100,0% 0,1%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельской местности 2 446,0 596,0 3 042,0 2 714,0 89,2% 0,1%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ, в том числе: 363 528,0 -95 602,0 267 926,0 242 888,0 90,7% 8,1%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 170 389,0 -24 169,0 146 220,0 137 602,0 94,1% 4,6%
  коммунальные услуги 77 873,0 -27 947,0 49 926,0 49 917,0 100,0% 1,7%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 48 000,0 -18 911,0 29 089,0 12 863,0 44,2% 0,4%
  расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  22 300,0 -19 682,0 2 618,0 2 501,0 95,5% 0,1%
  расходы на приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 26 306,0 -1 629,0 24 677,0 24 675,0 100,0% 0,8%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности 6 170,0 -1 007,0 5 163,0 5 163,0 100,0% 0,2%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе: 68 135,0 47 220,0 115 355,0 109 771,0 95,2% 3,7%
  выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном общеобразовательном учреждении   12 415,0 12 415,0 11 476,0 92,4% 0,4%
  предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг 64 605,0 -7 278,0 57 327,0 55 148,0 96,2% 1,8%
  обеспечение жильем молодых семей   39 877,0 39 877,0 39 877,0 100,0% 1,3%
  мероприятия в области социальной политики 1 000,0 1 245,0 2 245,0 2 245,0 100,0% 0,1%
  доплата к пенсиям муниципальных служащих 2 530,0 913,0 3 443,0 3 443,0 100,0% 0,1%
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 39 614,0 96 857,0 136 471,0 136 471,0 100,0% 4,6%
  ВСЕГО РАСХОДОВ  2 187 964,0 927 979,0 3 115 943,0 2 982 176,0 95,7% 100,0%
  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)		 64 565,0   -213 925,0 -189 302,0    
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -64 565,0   +213 925,0 +189 302,0    
  [ Назад ]
 
Вы находитесь здесь: Главная страница Архив исполнения бюджета Исполнение бюджета ЭМР за 2009 год