Суббота,  19 мая 2012 г.

Местный бюджет

Исполнение бюджета
Исполнение бюджета
Исполнении бюджета ЭМР за 1 квартал 2010 года Печать
                  тыс. руб.
Код Наименование Начальный план 2010 года Уточнение Уточненный план 2010 года План 1 квартала 2010 года Фактическое исполнение на 01.04.2010 г. Процент исполнения годового плана Процент исполнения плана 1 квартала Удельный вес в 2010 г.
  ДОХОДЫ                
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 826 209,0 25 366,0 851 575,0 167 258,0 199 903,0 23,5% 119,5% 42,8%
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 679 584,0 0,0 679 584,0 149 269,0 167 616,0 24,7% 112,3% 35,9%
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 494 501,0 0,0 494 501,0 97 650,0 112 999,0 22,9% 115,7% 24,2%
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 494 501,0 0,0 494 501,0 97 650,0 112 999,0 22,9% 115,7% 24,2%
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115 456,0 0,0 115 456,0 28 895,0 28 388,0 24,6% 98,2% 6,1%
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 114 000,0 0,0 114 000,0 28 000,0 28 098,0 24,6% 100,4% 6,0%
00010503000020000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 456,0 0,0 1 456,0 895,0 290,0 19,9% 32,4% 0,1%
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 159,0 0,0 25 159,0 13 310,0 14 376,0 57,1% 108,0% 3,1%
00010604000020000110 Транспортный налог 25 159,0 0,0 25 159,0 13 310,0 14 376,0 57,1% 108,0% 3,1%
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 44 264,0 0,0 44 264,0 9 371,0 10 920,0 24,7% 116,5% 2,3%
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 204,0 0,0 204,0 43,0 933,0 457,4% 2169,8% 0,2%
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 625,0 25 366,0 171 991,0 17 989,0 32 287,0 18,8% 179,5% 6,9%
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 65 000,0 600,0 65 600,0 11 100,0 18 915,0 28,8% 170,4% 4,1%
00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или девидентов по акциям, принадлежащим муниципальным районам   0,0           0,0%
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 54 500,0 500,0 55 000,0 9 000,0 14 119,0 25,7% 156,9% 3,0%
111105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением   земельных   участков автономных учреждений) 500,0 0,0 500,0 100,0 1 366,0     0,3%
00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлениямуниципальных районов и созданных ими   учреждений   (за   исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000,0 0,0 10 000,0 1 900,0 3 330,0 33,3% 175,3% 0,7%
00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося   в   собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных   учреждений,   а   также    имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 0,0%
00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 316,0 0,0 4 316,0 1 295,0 809,0 18,7% 62,5% 0,2%
00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   0,0     3,0     0,0%
00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 52 313,0 26 669,0 78 982,0 1 750,0 9 276,0 11,7% 530,1% 2,0%
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 24 996,0 0,0 24 996,0 5 747,0 4 059,0 16,2% 70,6% 0,9%
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   0,0     1 128,0     0,2%
00011800000000000000 ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ   131,0 131,0 131,0 131,0 100,0% 100,0% 0,0%
00011900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ   -2 034,0 -2 034,0 -2 034,0 -2 034,0 100,0% 100,0% -0,4%
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  985 925,0 54 743,0 1 040 668,0 290 305,0 266 733,0 25,6% 91,9% 57,2%
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 257 828,0 0,0 257 828,0 83 057,0 83 057,0 32,2% 100,0% 17,8%
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 48 268,0 17 137,0 65 405,0 11 370,0 11 145,0 17,0% 98,0% 2,4%
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 679 829,0 13 606,0 693 435,0 171 878,0 170 931,0 24,6% 99,4% 36,6%
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты   24 000,0 24 000,0 24 000,0 1 600,0 6,7% 6,7% 0,3%
00020700000000000180 Прочие безвозмездные поступления   0,0       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0%
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 812 134,0 80 109,0 1 892 243,0 457 563,0 466 636,0 24,7% 102,0% 100,0%
      0,0            
  Р А С Х О Д Ы   0,0            
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 157 145,0 3 281,0 160 426,0 42 335,0 36 182,0 22,6% 85,5% 7,6%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 112 103,0 48,0 112 151,0 25 697,0 24 016,0 21,4% 93,5% 5,1%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 065,0 0,0 2 065,0 1 737,0 1 321,0 64,0% 76,1% 0,3%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 505,0 1 600,0 15 105,0 4 134,0 4 134,0 27,4% 100,0% 0,9%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:  40 053,0 50 488,0 90 541,0 16 323,0 16 283,0 18,0% 99,8% 3,4%
  переселение граждан из аварийного жилищного фонда   22 037,0 22 037,0     0,0%   0,0%
  реконструкция систем водоснабжения в 5-ти населенных пунктах в рамках целевых программ   17 500,0 17 500,0     0,0%   0,0%
  расходы на ремонт и содержание дорог (погашение кредиторской задолженности)   9 703,0 9 703,0 7 452,0 7 452,0 76,8% 100,0% 1,6%
  капитальные вложения в строительство артезианских скважин   5 200,0 5 200,0 0,0 0,0 0,0%   0,0%
  субсидии предприятиям жилищно - коммунального комплекса   1 411,0 1 411,0 892,0 892,0 63,2% 100,0% 0,2%
  капитальный ремонт жилого фонда, оснащение общедомовыми приборами учета   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 0,0%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе: 1 221 938,0 8 301,0 1 230 239,0 326 056,0 299 559,0 24,3% 91,9% 63,2%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 913 468,0 -220,0 913 248,0 224 484,0 202 182,0 22,1% 90,1% 42,7%
  коммунальные услуги 167 195,0 345,0 167 540,0 72 983,0 72 983,0 43,6% 100,0% 15,4%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 32 134,0 -2 393,0 29 741,0 1 455,0 1 453,0 4,9% 99,9% 0,3%
  расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, наглядных пособий и материалов, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  8 369,0 7 602,0 15 971,0 4 808,0 4 512,0 28,3% 93,8% 1,0%
  расходы на приобретение медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 50 480,0 155,0 50 635,0 12 132,0 9 276,0 18,3% 76,5% 2,0%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам образования, проживающим и работающим в сельской местности 2 416,0 0,0 2 416,0 2 416,0 2 260,0 93,5% 93,5% 0,5%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе: 67 949,0 264,0 68 213,0 20 065,0 19 413,0 28,5% 96,8% 4,1%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 53 267,0 -420,0 52 847,0 13 099,0 13 099,0 24,8% 100,0% 2,8%
  коммунальные услуги 12 089,0 -344,0 11 745,0 5 317,0 5 317,0 45,3% 100,0% 1,1%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 200,0 237,0 437,0 28,0 28,0 6,4% 100,0% 0,0%
  расходы на приобретение библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  392,0 106,0 498,0 413,0 31,0 6,2% 7,5% 0,0%
  расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 170,0 36,0 206,0 100,0 100,0 48,5% 100,0% 0,0%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельской местности 328,0 0,0 328,0 328,0 288,0 87,8% 87,8% 0,1%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ, в том числе: 266 446,0 894,0 267 340,0 62 489,0 61 112,0 22,9% 97,8% 12,9%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 149 181,0 -2 024,0 147 157,0 29 691,0 28 547,0 19,4% 96,1% 6,0%
  коммунальные услуги 65 415,0 99,0 65 514,0 22 533,0 22 533,0 34,4% 100,0% 4,8%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 12 349,0 -3 384,0 8 965,0 3 299,0 3 299,0 36,8% 100,0% 0,7%
  расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  3 200,0 10 631,0 13 831,0 5,0 5,0 0,0% 100,0% 0,0%
  расходы на приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 15 095,0 28,0 15 123,0 4 207,0 4 206,0 27,8% 100,0% 0,9%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности 6 170,0 0,0 6 170,0 496,0 496,0 8,0% 100,0% 0,1%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе: 79 596,0 16 424,0 96 020,0 22 447,0 20 235,0 21,1% 90,1% 4,3%
  предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг 63 199,0 13 507,0 76 706,0 15 800,0 15 323,0 20,0% 97,0% 3,2%
  выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном общеобразовательном учреждении 12 011,0 0,0 12 011,0 3 001,0 2 518,0 21,0% 83,9% 0,5%
  доплата к пенсиям муниципальных служащих 3 386,0 0,0 3 386,0 1 036,0 1 036,0 30,6% 100,0% 0,2%
  обеспечение жильем молодых семей   2 863,0 2 863,0 2 338,0 1 086,0 37,9% 46,4% 0,2%
  мероприятия в области социальной политики 1 000,0 40,0 1 040,0 258,0 258,0 24,8% 100,0% 0,1%
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 21 511,0 8 410,0 29 921,0 16 357,0 15 712,0 52,5% 96,1% 3,3%
  ВСЕГО РАСХОДОВ  1 870 208,0 89 662,0 1 959 870,0 511 943,0 473 951,0 24,2% 92,6% 100,0%
  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)		 -58 074,0   -67 627,0 -54 380,0 -7 315,0      
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА +58 074,0   +67 627,0 +54 380,0 +7 315,0      

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

[ Назад ]
 
Вы находитесь здесь: Главная страница Архив исполнения бюджета Исполнении бюджета ЭМР за 1 квартал 2010 года