Суббота,  19 мая 2012 г.

Местный бюджет

Исполнение бюджета
Исполнение бюджета
Исполнении бюджета ЭМР за 1 полугодие 2010 года Печать
                  тыс. руб.
Код Наименование Начальный план 2010 года Уточнение Уточненный план 2010 года План 1 полугодия 2010 года Фактическое исполнение на 01.07.2010г. Процент исполнения годового плана Процент исполнения плана 1 полугодия Удельный вес в 2010г.
  ДОХОДЫ                
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 826209,0 98913,0 925 122,0 433 045,0 436 310,0 47,2% 100,8% 40,0%
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 679 584,0 0,0 679 584,0 328 981,0 362 944,0 53,4% 110,3% 33,3%
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 494 501,0 0,0 494 501,0 231 400,0 247 553,0 50,1% 107,0% 22,7%
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 494 501,0 0,0 494 501,0 231 400,0 247 553,0 50,1% 107,0% 22,7%
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115 456,0 0,0 115 456,0 57 645,0 61 999,0 53,7% 107,6% 5,7%
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 114 000,0 0,0 114 000,0 56 750,0 60 659,0 53,2% 106,9% 5,6%
00010503000020000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 456,0 0,0 1 456,0 895,0 1 340,0 92,0% 149,7% 0,1%
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 159,0 0,0 25 159,0 19 099,0 20 937,0 83,2% 109,6% 1,9%
00010604000020000110 Транспортный налог 25 159,0 0,0 25 159,0 19 099,0 20 937,0 83,2% 109,6% 1,9%
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 44 264,0 0,0 44 264,0 20 750,0 31 351,0 70,8% 151,1% 2,9%
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 204,0 0,0 204,0 87,0 1 104,0 541,2% 1269,0% 0,1%
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 625,0 98 913,0 245 538,0 104 064,0 73 366,0 29,9% 70,5% 6,7%
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 65 000,0 1 700,0 66 700,0 28 650,0 39 478,0 59,2% 137,8% 3,6%
00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или девидентов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 0,0 900,0 900,0 900,0 952,0 105,8% 105,8% 0,1%
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 54 500,0 500,0 55 000,0 22 000,0 29 101,0 52,9% 132,3% 2,7%
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением   земельных   участков автономных учреждений) 500,0 0,0 500,0 250,0 1 471,0 294,2% 588,4% 0,1%
00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлениямуниципальных районов и созданных ими   учреждений   (за   исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000,0 0,0 10 000,0 5 200,0 7 754,0 77,5% 149,1% 0,7%
00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося   в   собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных   учреждений,   а   также    имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,0 300,0 300,0 300,0 200,0 66,7% 66,7% 0,0%
00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 316,0 0,0 4 316,0 2 115,0 1 576,0 36,5% 74,5% 0,1%
00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0     0,0%
00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 52 313,0 99 142,0 151 455,0 62 973,0 25 714,0 17,0% 40,8% 2,4%
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 24 996,0 0,0 24 996,0 12 255,0 9 275,0 37,1% 75,7% 0,9%
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -835,0     -0,1%
00011800000000000000 ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 130,0 130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0% 0,0%
00011900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -2 059,0 -2 059,0 -2 059,0 -2 059,0 100,0% 100,0% -0,2%
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  985 925,0 274 609,0 1 260 534,0 697 122,0 654 625,0 51,9% 93,9% 60,0%
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 257 828,0 34 067,0 291 895,0 228 420,0 203 154,0 69,6% 88,9% 18,6%
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 48 268,0 204 094,0 252 362,0 31 135,0 31 133,0 12,3% 100,0% 2,9%
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 679 829,0 13 673,0 693 502,0 416 830,0 416 738,0 60,1% 100,0% 38,2%
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 22 775,0 22 775,0 20 737,0 3 600,0 15,8% 17,4% 0,3%
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 812 134,0 373 522,0 2 185 656,0 1 130 167,0 1 090 935,0 49,9% 96,5% 100,0%
                   
  Р А С Х О Д Ы                
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 157 145,0 5 066,0 162 211,0 81 761,0 78 877,0 48,6% 96,5% 7,3%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 112 103,0 -10 869,0 101 234,0 52 999,0 51 325,0 50,7% 96,8% 4,8%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 065,0 5 737,0 7 802,0 3 327,0 3 130,0 40,1% 94,1% 0,3%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 505,0 3 242,0 16 747,0 7 142,0 7 114,0 42,5% 99,6% 0,7%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:  40 053,0 262 453,0 302 506,0 71 146,0 62 147,0 20,5% 87,4% 5,8%
  переселение граждан из аварийного жилищного фонда   99 952,0 99 952,0 2 000,0 2 000,0 2,0% 100,0% 0,2%
  реконструкция систем водоснабжения в 5-ти населенных пунктах в рамках целевых программ   25 000,0 25 000,0 8 750,0   0,0%   0,0%
  расходы на ремонт и содержание дорог (погашение кредиторской задолженности)   18 341,0 18 341,0 17 341,0 17 341,0 94,5% 100,0% 1,6%
  капитальный ремонт артезианских скважин в 3-х населенных пунктах 5 200,0 0,0 5 200,0 0,0 0,0 0,0%   0,0%
  субсидии предприятиям жилищно - коммунального комплекса 500,0 22 612,0 23 112,0 22 773,0 22 773,0 98,5% 100,0% 2,1%
  капитальный ремонт жилого фонда    97 185,0 97 185,0 1 388,0 1 388,0 1,4% 100,0% 0,1%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе: 1 221 938,0 58 405,0 1 280 343,0 710 927,0 664 203,0 51,9% 93,4% 61,8%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 913 468,0 -2 145,0 911 323,0 531 266,0 489 425,0 53,7% 92,1% 45,6%
  коммунальные услуги 167 195,0 1 938,0 169 133,0 104 209,0 104 208,0 61,6% 100,0% 9,7%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 32 134,0 18 559,0 50 693,0 12 907,0 12 896,0 25,4% 99,9% 1,2%
  расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, наглядных пособий и материалов, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  8 369,0 35 280,0 43 649,0 13 183,0 9 520,0 21,8% 72,2% 0,9%
  расходы на приобретение медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 50 480,0 -2 666,0 47 814,0 26 038,0 25 539,0 53,4% 98,1% 2,4%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам образования, проживающим и работающим в сельской местности 2 416,0 60,0 2 476,0 2 449,0 2 343,0 94,6% 95,7% 0,2%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе: 67 949,0 7 106,0 75 055,0 44 851,0 44 851,0 59,8% 100,0% 4,2%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 53 267,0 -2 683,0 50 584,0 30 656,0 30 656,0 60,6% 100,0% 2,9%
  коммунальные услуги 12 089,0 415,0 12 504,0 6 725,0 6 725,0 53,8% 100,0% 0,6%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 200,0 4 461,0 4 661,0 2 708,0 2 708,0 58,1% 100,0% 0,3%
  расходы на приобретение библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  392,0 761,0 1 153,0 103,0 103,0 8,9% 100,0% 0,0%
  расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 170,0 199,0 369,0 299,0 299,0 81,0% 100,0% 0,0%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельской местности 328,0 -32,0 296,0 296,0 296,0 100,0% 100,0% 0,0%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ, в том числе: 266 446,0 -831,0 265 615,0 127 924,0 126 076,0 47,5% 98,6% 11,7%
  заработная плата с начислениями на оплату труда 149 181,0 -2 944,0 146 237,0 66 218,0 64 564,0 44,2% 97,5% 6,0%
  коммунальные услуги 65 415,0 1 459,0 66 874,0 35 742,0 35 723,0 53,4% 99,9% 3,3%
  расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества 12 349,0 836,0 13 185,0 7 338,0 7 330,0 55,6% 99,9% 0,7%
  расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов  3 200,0 5 387,0 8 587,0 777,0 760,0 8,9% 97,8% 0,1%
  расходы на приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др. 15 095,0 -146,0 14 949,0 9 982,0 9 971,0 66,7% 99,9% 0,9%
  льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности 6 170,0 -100,0 6 070,0 2 558,0 2 555,0 42,1% 99,9% 0,2%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе: 79 596,0 22 551,0 102 147,0 65 030,0 56 353,0 55,2% 86,7% 5,2%
  предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг 63 199,0 1,0 63 200,0 39 033,0 38 979,0 61,7% 99,9% 3,6%
  социальные выплаты гражданам на проведение в жилых помещениях капитального ремонта   13 506,0 13 506,0 13 506,0 5 786,0 42,8% 42,8% 0,5%
  выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном общеобразовательном учреждении 12 011,0 0,0 12 011,0 6 416,0 6 230,0 51,9% 97,1% 0,6%
  обеспечение жильем молодых семей   8 889,0 8 889,0 2 863,0 2 172,0 24,4% 75,9% 0,2%
  доплата к пенсиям муниципальных служащих 3 386,0 0,0 3 386,0 2 096,0 2 091,0 61,8% 99,8% 0,2%
  мероприятия в области социальной политики 1 000,0 141,0 1 141,0 1 102,0 1 081,0 94,7% 98,1% 0,1%
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 21 511,0 19 346,0 40 857,0 33 123,0 31 440,0 77,0% 94,9% 2,9%
  ВСЕГО РАСХОДОВ  1 870 208,0 383 075,0 2 253 283,0 1 145 231,0 1 074 191,0 47,7% 93,8% 100,0%
  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)		 -58 074,0   -67 627,0 -15 064,0 16 744,0      
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА +58 074,0   +67 627,0 +15 064,0 -16 744,0      


  [ Назад ]
 
Вы находитесь здесь: Главная страница Архив исполнения бюджета Исполнении бюджета ЭМР за 1 полугодие 2010 года