На сто восьмидесятом заседании Собрания депутатов Энгельсского муниципального района утвержден бюджет Энгельсского муниципального района на 2012 год.
Основные характеристики бюджета Энгельсского муниципального района на 2012 год:
- общий объем доходов в сумме 2 487 931,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 2 532 463,9 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 44 532,0 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы утверждены в бюджете Энгельсского муниципального района на 2012 год в размере 1 040 847,6 тыс. рублей, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей доходной части районного бюджета на 2012 год составляет 41,8 %.
Налоговые доходы в бюджете Энгельсского муниципального района на 2012 год утверждены в объеме 930 126,7 тыс. рублей и составляют 89,4 % налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Поступления по налогу на доходы физических лиц на 2012 год утверждены в размере 655 837,0 тыс. рублей. Согласно Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» дополнительный норматив отчислений в бюджет Энгельсского муниципального района по налогу на доходы физических лиц утвержден в размере 24,0 %. В целом норматив отчислений в бюджет Энгельсского муниципального района по налогу на доходы физических лиц на 2012 год составляет 34,0 %.
Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2012 год утверждены в размере 132 100,0 тыс. рублей. Норматив отчисления в районный бюджет составляет 100 %.
Поступления по транспортному налогу на 2012 год утверждены в размере 127 497,9 тыс. рублей. С 2010 года транспортный налог, подлежащий зачислению в областной бюджет, передан в районные бюджеты по единому нормативу, который в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличивается с 25 % до 100 %.
По государственной пошлине на очередной финансовый год поступления утверждены в размере 12 800,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы в бюджете Энгельсского муниципального района на 2012 год утверждены в объеме 110 720,9 тыс. рублей, и составляют 10,6 % налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Поступления по безвозмездным перечислениям на 2012 год в бюджете Энгельсского муниципального района утверждены в объеме 1 447 084,3 тыс. рублей, удельный вес безвозмездных перечислений в общей доходной части бюджета на 2012 год составляет 58,2 %.
Дотации из областного бюджета муниципальному району в 2012 году утверждены в размере 253 212,0 тыс. рублей, что меньше первоначального плана 2011 года на 21 783,2 тыс. рублей и меньше уточненного плана 2011 года на 67 105,0 тыс. рублей.
Субсидии бюджету Энгельсского муниципального района на 2012 год Законом Саратовской области "Об областном бюджете на 2012 год" не предусмотрены, так как ряд субсидий, направляемых ранее в бюджет района, переведен с 2012 года в разряд субвенций.
Субвенции на реализацию государственных полномочий бюджету Энгельсского муниципального района на 2012 год утверждены в размере 1 181 949,9 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Энгельсского муниципального района на 2012 год предусмотрены в сумме 11 922,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета Энгельсского муниципального района на 2012 год утверждены в размере 2 532 463,9 тыс. рублей.
Расходы на социальную сферу предусмотрены в объеме 2 124 026,0 тыс. рублей, что составляет 83,8 % от общих расходов бюджета.
Расходы на оплату труда с начислениями по социальной сфере утверждены в объеме 1 579 733,3 тыс. рублей. В бюджете 2012 года предусмотрено повышение заработной платы работникам социальной бюджетной сферы на 6,0 % с 1 октября 2012 года. Расходы по начислениям на оплату труда утверждены на 2012 год с учетом снижения ставки на 4,0 % (с 34,2 % в 2011 году до 30,2 % в 2012 году). Расходы на коммунальные услуги по социальной сфере предусмотрены в объеме 304 417,1 тыс. рублей с учетом прогнозируемого роста тарифов. Рост тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение с июля и сентября 2012 года составит по 6,0 %. Рост тарифов с июля 2012 года на газ составит 15,0 %, на электроэнергию 11%.
По разделу "Образование" расходы утверждены в объеме 1 774 718,3 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями – 1 374 007,7 тыс. рублей, на коммунальные услуги – 212 642,0 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы "Молодежь Энгельсского муниципального района" на 2012 - 2014 годы – 1 700,0 тыс. рублей, на лицензирование образовательных учреждений – 4 906,2 тыс. рублей, на организацию отдыха детей – 18 101,0 тыс. рублей, на питание школьников и детей в детских садах предусмотрено – 50 321,6 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств местного бюджета – 15 966,8 тыс. рублей. На питание школьников предусмотрено 29 731,3 тыс. рублей, из них на мероприятия по обеспечению молоком 14 866,5 тыс. рублей, на питание детей в детских садах предусмотрено – 20 590,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств местного бюджета 15 966,8 тыс. рублей. На расходы в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района" на 2012-2015 годы предусмотрено 48 179,0 тыс. рублей. Данной программой запланированы мероприятия по реконструкции ДОУ (здание ДОУ № 20, ДОУ "Детский сад № 38", ДОУ "Детский сад с. Подстепное", ДОУ "Детский сад с. Генеральское") и созданию семейных групп (открытие 5-ти групп на 15 человек).
По разделу "Культура" расходы утверждены в объеме 102 123,0 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями – 81 772,7 тыс. рублей, на коммунальные услуги – 14 768,9 тыс. рублей. На комплектование книжных фондов библиотек расходы предусмотрены в объеме 746,2 тыс. рублей.
По разделу "Здравоохранение" расходы утверждены в объеме 244 451,7 тыс. рублей. На заработную плату с начислениями предусмотрено – 123 217,5 тыс. рублей, на коммунальные услуги – 77 006,2 тыс. рублей, на медикаменты – 2 470,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт кабинета для установки томографа в МУ «Горбольница № 1», получаемого в рамках программы "Модернизация здравоохранения" 3 022,0 тыс. рублей, на расходы МУ «Горбольница № 1» по программе "Модернизация здравоохранения" 5 000,0 тыс. рублей.
По разделу "Социальная политика" расходы утверждены в объеме 127 624,6 тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 120 122,7 тыс. рублей, из них на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 99 609,1 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования утверждено 12 944,9 тыс. рублей.
По разделу "Физическая культура и спорт" расходы утверждены в объеме 2 733,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в области спорта и физической культуры – 1 982,5 тыс. рублей.
По разделу "Общегосударственные вопросы" расходы утверждены в объеме 137 552,2 тыс. рублей, в том числе: на органы местного самоуправления 102 345,9 тыс. рублей, МУ «Архив» 2 129,9 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы предусмотрены в объеме 7 201,5 тыс. рублей на содержание МУ "Энгельс-Спас", в том числе за счет межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета муниципального образования г. Энгельс 6 186,2 тыс. рублей.
По разделу "Межбюджетные трансферты" всего утверждено расходов в объеме 32 652,4 тыс. рублей, в том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 19 145,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 10 000,0 тыс. рублей, за счет субвенции областного бюджета на предоставление дотации поселениям – 9 145,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2 029,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 13 507,2 тыс. рублей.