Доходная часть бюджета Энгельсского муниципального района за 1 полугодие 2011 года исполнена в сумме 1 256 796,0 тыс. рублей, что составляет 46,7 % годового уточненного плана (2 693 393,0 тыс. рублей) и 85,3 % от плана 1 полугодия (1 473 183,0 тыс. рублей). По сравнению с исполнением за аналогичный период прошлого года общие доходы бюджета Энгельсского муниципального района увеличились на 165 861,0 тыс. рублей или на 15,2 %.
Налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2011 года по сравнению с прошлым годом поступило в бюджет Энгельсского муниципального района больше на 112 243,0 тыс. рублей, или на 25,7 %. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете за 1 полугодие 2011 года составил 43,6 %, на 1 июля 2010 года составлял 40,0 %.
Налоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 73,7 % в сумме 404 095,0 тыс. рублей, что составляет 54,2 % от уточненного годового плана и 106,5 % от плана 1 полугодия. По сравнению с показателями прошлого года, налоговые доходы увеличились на 41 151,0 тыс. рублей, при этом удельный вес уменьшился на 9,5 % (в 2010 году удельный вес составлял 83,2 %). В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 68,8 %, (в сумме 277 865,0 тыс. рублей);
- единый налог на вмененный доход – 16,0 %, (в сумме 64 779,0 тыс. рублей);
- транспортный налог – 5,3 % (в сумме 21 583,0 тыс. рублей);
- государственная пошлина – 9,5 % (в сумме 38 558,0 тыс. рублей).
Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 26,3 %, в сумме 144 458,0 тыс. рублей, что на 71 092,0 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2010 года (73 366,0 тыс. рублей). Выполнение уточненного годового плана по неналоговым доходам составило 29,6 % (488 669,0 тыс. рублей), плана 1 полугодия – 57,5 % (251 355,0 тыс. рублей).
Безвозмездные перечисления за 1 полугодие 2011 года поступили в сумме 708 243,0 тыс. рублей. Безвозмездных перечислений за 1 полугодие 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года получено больше на 53 618,0 тыс. рублей или на 8,2 % (за 1 полугодие 2010 года – 654 625,0 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете на 1 июля 2011 года составил 56,4 %, на 1 июля 2010 года составлял 60,0 %. Основной причиной увеличения безвозмездных перечислений в бюджет Энгельсского муниципального района в 2011 году является увеличение поступлений в виде субвенций из областного бюджета, в основном на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.
Расходы бюджета Энгельсского муниципального района составили 1 202 800,0 тыс. рублей или 43,7 % годового плана (2 749 361,0 тыс. рублей) и 88,6 % плана 1 полугодия (1 358 042,0 тыс. рублей). По сравнению с этим же периодом прошлого года расходов произведено на 128 609,0 тыс. рублей больше или на 12,0 %.
На финансирование социальной сферы в 1полугодии 2011 года направлено 956 400,0 тыс. рублей или 43,8 % годового плана (2 181 618,0 тыс. рублей) и 89,8 % плана 1 полугодия (1 064 664,0 тыс. рублей), что на 64 917,0 тыс. рублей или на 7,3 % больше, чем за тот же период 2010 года (891 483,0 тыс. рублей). Удельный вес расходов на социальную сферу составил 79,5 %.
Расходы по оплате труда с начислениями учреждений социальной сферы в 1 полугодии 2011 года составили 654 393,0 тыс. рублей, что составляет 49,9 % годового плана и 94,5 % плана 1 полугодия. По сравнению с прошлым годом (584 645,0 тыс. рублей) заработная плата с начислениями профинансирована на 69 748,0 тыс. рублей больше или на 11,9 %. Удельный вес в общих расходах на заработную плату с начислениями составил 54,4 %. Задолженности по оплате труда с начислениями на 1 июля 2011 года не имеется.
Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы составили 141 240,0 тыс. рублей, что составляет 47,9 % годового плана и 100,0 % плана 1 полугодия. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходов произведено на 5 416,0 тыс. рублей или 3,7 % меньше. Удельный вес в общих расходах составил 11,7 %. Задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 июля 2011 года не имеется.
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества в учреждениях социальной сферы исполнены в сумме 21 240,0 тыс. рублей, что составляет 9,4 % годового плана и 31,0 % плана 1 полугодия. Удельный вес в общих расходах составил 1,8 %.
Расходы на приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе: транспортных средств, библиотечного фонда, мягкого инвентаря, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов учреждений социальной сферы исполнены в сумме 2 862,0 тыс. рублей, что составляет 5,3 % годового плана и 38,3 % плана 1 полугодия. Удельный вес в общих расходах составил 0,2 %.
Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и других материалов исполнены в сумме 33 986,0 тыс. рублей, что составляет 40,6 % годового плана и 88,4 % плана 1 полугодия. Удельный вес в общих расходах составил 2,8 %. Продуктов питания приобретено на сумму 21 288,0 тыс. рублей.
Расходы на социальную политику в 1 полугодии составили 79 924,0 тыс. рублей, что составляет 60,6 % годового плана и 94,7 % плана 1 полугодия. Удельный вес в общих расходах составил 6,6 %. В расходах на социальную политику субсидии гражданам на оплату жилищно–коммунальных услуг составили 70,6 % или 56 402,0 тыс. рублей, что на 17 423,0 тыс. рублей больше аналогичного периода 2010 года.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 1 полугодии 2011 года направлено 129 167,0 тыс. рублей или 10,7 % от всех расходов, что на 67 020,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Выполнение годового плана составляет 35,6 %, выполнение плана 1 полугодия составляет 93,5 %. Наибольший объем расходов жилищно-коммунального хозяйства приходится на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 42 038,0 тыс. рублей, на реализацию ВЦП «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в ЭМР в 2010 – 2011 году» – 38 427,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту дорог – 21 840,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по содержанию автомобильных дорог – 6 493,0 тыс. рублей, на компенсацию убытков муниципальным предприятиям, возникающим в связи с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань и прачечных – 2 645,0 тыс. рублей.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы за 1 полугодие составили 21 354,0 тыс. рублей, что составляет 56,6 % годового плана и 72,1 % плана 1 полугодия. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходы произведены на 32,1 % или 10 086,0 тыс. рублей меньше. Удельный вес в общих расходах 1 полугодия составил 1,8 %.
По состоянию на 1 июля 2011 года в бюджете Энгельсского муниципального района сложился профицит в сумме 53 996,0 тыс. рублей. Профицит сложился в связи с тем, что в отчетном периоде поступили средства из областного бюджета, которые будут израсходованы в периоде, следующим за отчетным.